2023年度中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会部门决算
来源：长沙自贸临空区发布日期：2024-11-22
2023年度中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会部门决算
目 录
第一部分 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会概况
一、部门职责
长沙片区临空党工委、管委会贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区块、长沙临空经济示范区核心区及拓展区、长沙黄花综合保税区、长沙临空产业集聚区（以下简称临空片区）发展建设和制度创新的方针、政策及决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是： 1、负责贯彻落实推动中央、省、市、县关于临空片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。2、负责研究拟订和组织实施临空片区重大发展战略、发展规划和行动计划。3、按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对临空片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。4、负责临空片区招商引资工作，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作。5、负责临空片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。6、承担改革试点任务的落实,探索、总结临空片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。7、根据市人民政府授权或受有关部门委托，负责协调民航、铁路、海关、口岸、市场监管（知识产权）、税务、外汇、金融等有关部门和其他驻区单位在区内开展工作，为企业提供指导和服务。8、组织、指导和协调临空片区内保税加工、保税物流、金融服务、货物贸易、服务贸易等行业发展；指导、监督区内企业依法开展生产经营和保税业务；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作。9、根据有关要求，承担临空片区统计工作。10、承担长沙县自贸试验区推进工作领导小组办公室的日常工作。11、完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。12、完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会内设部门7个包括：党政综合局、招商合作局、规划建设局、产业促进局（统计局）、制度创新局（行政审批服务局）、综保事务局、财政金融局。本部门共有编制人数73人，实有人数67人。
（二）决算单位构成
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会本级。
长沙片区临空党工委、管委会贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区块、长沙临空经济示范区核心区及拓展区、长沙黄花综合保税区、长沙临空产业集聚区（以下简称临空片区）发展建设和制度创新的方针、政策及决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是： 1、负责贯彻落实推动中央、省、市、县关于临空片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。2、负责研究拟订和组织实施临空片区重大发展战略、发展规划和行动计划。3、按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对临空片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。4、负责临空片区招商引资工作，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作。5、负责临空片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。6、承担改革试点任务的落实,探索、总结临空片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。7、根据市人民政府授权或受有关部门委托，负责协调民航、铁路、海关、口岸、市场监管（知识产权）、税务、外汇、金融等有关部门和其他驻区单位在区内开展工作，为企业提供指导和服务。8、组织、指导和协调临空片区内保税加工、保税物流、金融服务、货物贸易、服务贸易等行业发展；指导、监督区内企业依法开展生产经营和保税业务；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作。9、根据有关要求，承担临空片区统计工作。10、承担长沙县自贸试验区推进工作领导小组办公室的日常工作。11、完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。12、完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会内设部门7个包括：党政综合局、招商合作局、规划建设局、产业促进局（统计局）、制度创新局（行政审批服务局）、综保事务局、财政金融局。本部门共有编制人数73人，实有人数67人。
（二）决算单位构成
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 58731.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1911.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 578671.27 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2100.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 250.50 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6053.30 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 227659.27 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 48.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 10260.54 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 155.47 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 388964.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 637402.27 | 本年支出合计 | 58 | 637402.27 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 637402.27 | 总计 | 62 | 637402.27 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 637402.27 | 637402.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1911.19 | 1911.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 238.38 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 238.38 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 1658.05 | 1658.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1658.05 | 1658.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250.50 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.50 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.44 | 167.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.06 | 83.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6053.30 | 6053.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.30 | 53.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 227659.27 | 227659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 37000.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37000.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 189659.27 | 189659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 189659.27 | 189659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146907 | 通用航空发展 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10260.54 | 10260.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2116.89 | 2116.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160250 | 事业运行 | 1736.89 | 1736.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 8143.65 | 8143.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8143.65 | 8143.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 388964.00 | 388964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 388964.00 | 388964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 388964.00 | 388964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
| 支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 637402.27 | 2196.16 | 635206.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1911.19 | 0.00 | 1911.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 238.38 | 0.00 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 238.38 | 0.00 | 238.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 1658.05 | 0.00 | 1658.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1658.05 | 0.00 | 1658.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 14.76 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250.50 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.50 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.44 | 167.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.06 | 83.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6053.30 | 53.30 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.30 | 53.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 227659.27 | 0.00 | 227659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 37000.00 | 0.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37000.00 | 0.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 189659.27 | 0.00 | 189659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 189659.27 | 0.00 | 189659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146907 | 通用航空发展 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10260.54 | 1736.89 | 8523.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2116.89 | 1736.89 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160250 | 事业运行 | 1736.89 | 1736.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 8143.65 | 0.00 | 8143.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8143.65 | 0.00 | 8143.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 388964.00 | 0.00 | 388964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 388964.00 | 0.00 | 388964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 388964.00 | 0.00 | 388964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 58731.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1911.19 | 1911.19 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 578671.27 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 2100.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 250.50 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6053.30 | 6053.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 227659.27 | 38000.00 | 189659.27 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 10260.54 | 10260.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 155.47 | 155.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 388964.00 | 0.00 | 388964.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 637402.27 | 本年支出合计 | 59 | 637402.27 | 58731.00 | 578671.27 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 637402.27 | 总计 | 64 | 637402.27 | 58731.00 | 578671.27 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 58731.00 | 2196.16 | 56534.83 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1911.19 | 0.00 | 1911.19 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 238.38 | 0.00 | 238.38 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 238.38 | 0.00 | 238.38 |
| 20113 | 商贸事务 | 1658.05 | 0.00 | 1658.05 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1658.05 | 0.00 | 1658.05 |
| 20132 | 组织事务 | 14.76 | 0.00 | 14.76 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.76 | 0.00 | 12.76 |
| 205 | 教育支出 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2100.00 | 0.00 | 2100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250.50 | 250.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.50 | 250.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.44 | 167.44 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.06 | 83.06 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6053.30 | 53.30 | 6000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.30 | 53.30 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.64 | 39.64 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 38000.00 | 0.00 | 38000.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 37000.00 | 0.00 | 37000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37000.00 | 0.00 | 37000.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10260.54 | 1736.89 | 8523.65 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2116.89 | 1736.89 | 380.00 |
| 2160250 | 事业运行 | 1736.89 | 1736.89 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 8143.65 | 0.00 | 8143.65 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8143.65 | 0.00 | 8143.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 155.47 | 155.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 155.47 | 155.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.47 | 155.47 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1907.98 | 302 | 商品和服务支出 | 248.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 180.01 | 30201 | 办公费 | 94.09 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 815.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 203.52 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 121.31 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.29 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.29 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 185.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 54.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 39.67 | 30227 | 委托业务费 | 0.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 45.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 48.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.36 | ||||||
| 人员经费合计 | 1947.79 | 公用经费合计 | 248.37 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开07表 | |||||||
| 部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 578671.27 | 578671.27 | 0.00 | 578671.27 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 189659.27 | 189659.27 | 0.00 | 189659.27 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 189659.27 | 189659.27 | 0.00 | 189659.27 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 189659.27 | 189659.27 | 0.00 | 189659.27 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 21469 | 民航发展基金支出 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 2146907 | 通用航空发展 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 388964.00 | 388964.00 | 0.00 | 388964.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 388964.00 | 388964.00 | 0.00 | 388964.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 388964.00 | 388964.00 | 0.00 | 388964.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||
| 部门：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计637,402.27万元。与上一年度相比，收、支总计各增加30,177.07万元，增长4.97%。主要原因是本年度项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计637,402.27万元，其中：财政拨款收入637,402.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计637,402.27万元，其中：基本支出2,196.16万元，占0.34%；项目支出635,206.1万元，占99.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计637,402.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加30,177.07万元，增长4.97%。主要原因是本年度项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出58,731万元，占本年支出合计的9.21%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5,513.07万元，下降8.58%。主要是因为基本支出和项目支出均减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出58,731万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,911.19万元，占3.25%；教育支出2,100万元，占3.58%；社会保障和就业支出250.5万元，占0.43%；卫生健康支出6,053.3万元，占10.31%；城乡社区支出38,000万元，占64.7%；商业服务业等支出10,260.54万元，占17.47%；住房保障支出155.47万元，占0.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为20,401.13万元，支出决算数为58,731万元，完成年初预算的287.88%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为238.38万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中下达的2023年口岸联检单位运行保障经费，属于上级资金。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,658.05万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中下达的2020年度建设贴息补助及2019-2021年度管委会运行经费补贴158.05万元和2021年度黄花综保区贴息 补助、建设投入和设施设备维护经费1500万元，属于上级资金。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中下达的党建聚合力创新项目奖励资金。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中下达的“七一”前夕走访慰问活动经费0.2万元和2023年度非公有制经济组织和社会组织党员教育活动经费和党组织书记岗位补贴12.56万元。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2,100万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中下达的北师大空港城校区2023年度租金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为72.9万元，支出决算为167.44万元，完成年初预算的229.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：管委会人员增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为36.45万元，支出决算为83.06万元，完成年初预算的227.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：管委会人员增加。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6,000万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为年中下达的突发公共卫生事件应急服务中心（上水堂国际公寓）项目资本金。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为39.64万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中下达的临空经济示范区市级补助资金，属于上级资金。
12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37,000万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为年中下达的临空集团注册资本金。
13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）
年初预算为1,635.01万元，支出决算为1,736.89万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中县内机关事业单位有统一下达增资和奖金。
14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为380万元，支出决算为380万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为18,068万元，支出决算为8,143.65万元，完成年初预算的45.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在部分资金为年中下达的上级资金，且部分县级资金年底有剩余。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为155.47万元，支出决算为155.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,196.16万元，其中：
人员经费1,947.79万元，占基本支出的88.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费248.37万元，占基本支出的11.31%，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的7.8%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制开支，与上年相比减少0.81万元，下降67.5%，下降的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.39万元，完成预算的7.8%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制开支，与上年相比减少0.81万元，下降67.5%，下降的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.39万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组3个、来宾26人次，主要是上级检查、调研、外单位来我单位交流学习和招商引资等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入578,671.27万元；年初结转和结余0万元；支出578,671.27万元，其中基本支出0万元，项目支出578,671.27万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为189,659.27万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为（1）空港城PPP项目建设运营服务费52052.55万元；（2）综保区PPP项目建设运营服务费15130万元；（3）比亚迪新能源汽车零部件产业园项目（二期）场地平整工程项目资金2296.6万元；（4）比亚迪新能源汽车零部件产业园项目（二期）496亩土地奖补资金25867.78万元；（5）比亚迪新能源汽车零部件产业园项目（二期）二批5.6亩土地奖补资金293万元；（6）返还自贸临空区2022-070号土地收益925.46万元；（7）返还2022-016等三宗地土地收益10942.83万元；（8）返还自贸临空区2022-052号等十一宗地土地收益13073.57万元；（9）返还自贸临空区2020-065号土地收益377.49万元；（10）返还2021-084/085号两宗地土地收益17000万元；（11）返还2023-039号等三宗地土地收益31700万元；（12）返还2023-043/049号两宗土地收益20000万元。
2、交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为48万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中下达的通用航空发展专项资金，属于上级资金。
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为388,964万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为年中下达的专项债资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出2.23万元，用于开展演讲比赛培训、2023年度入党积极分子培训、2023年度事业单位工作人员培训等，人数150人，培训内容为事业单位工作人员业务知识、党内知识等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会2023年度政府采购支出总额4,090.06万元，其中：政府采购货物支出98.39万元、政府采购工程支出2,314.83万元、政府采购服务支出1,676.84万元。授予中小企业合同金额3,785.53万元，占政府采购支出总额的92.55%，其中：授予小微企业合同金额3,785.53万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
2023年，我单位深入贯彻党的二十大精神，认真落实上级决策部署，按照财政“大绩效”的管理理念，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估，在源头上做好管控，严格执行“无绩效不预算”的要求，切实做好财政支出的第一道关卡；二是狠抓绩效目标，结合预算管理一体化系统，进一步规范资金绩效管理，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应；三是积极开展预算支出绩效运行监控管理，通过自主监控的方式促进绩效目标的实现，同时提高资金使用效益；四是积极参加绩效培训，与其他单位的财务人员进行交流与学习，提高财务人员的预算绩效管理的素质，健全预算绩效管理机制。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2023年部门决算公开表
附件2：2023年整体支出绩效自评报告
