第一部分  长沙黄花综合保税区管理委员会概况
一、主要职能职责
二、部门预算单位构成
第二部分  长沙黄花综合保税区管理委员会2019年度部门预算情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  长沙黄花综合保税区管理委员会2019年度部门预算报表
1、2019年财政拨款收支总表
2、2019年一般公共预算支出表
3、2019年一般公共预算基本支出表
4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
5、2019年政府性基金预算支出表
6、2019年部门收支总表
7、2019年部门收入总表
8、2019年部门支出总表
9、2019年项目支出绩效目标表
10、2019年整体支出绩效目标表
 
第一部分  长沙黄花综合保税区管理委员会概况
一、主要职能职责
长沙黄花综合保税区管理委员会宗旨为推动开放型经济发展、提升区域竞争力。主要业务范围为管理、开发、建设及相关工作的组织协调，综保区的招商引资及项目建设，发展综保区的保税加工、保税物流、货物贸易、服务贸易，指导、监督综保区内的生产经营和保税业务，协调推进综保区计算机公共信息平台的建设。部门预算单位为长沙黄花综合保税区管理委员会。内设“一办四局”（办公室、规划建设局、投资促进局、企业服务局、口岸事务局），纪检（监察）机构按有关规定设置。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，长沙黄花综合保税区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙黄花综合保税区管理委员会部门本级。
 
第二部分  长沙黄花综合保税区管理委员会
      2019年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括黄花综保区归口管理、面向全县分配的优惠政策兑现、航线补贴等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数29900.0878万元，其中，一般公共预算拨款29900.0878万元，收入较去年增加   29816.6885万元，主要是本单位2018年正式成立，2018年预算仅包括6人的人员经费和公用经费。
（二）支出预算，2019年年初预算数29900.0878万元，其中，一般公共服务600万元，商业服务业等事务29300.0878万元。支出较去年增加29816.6885万元，主要是：本单位2018年正式成立，上年支出仅包括6人人员经费和公用经费。
二、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入29900.0878万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为209.1348万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为29690.9530万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括优惠政策兑现资金、航线补贴资金、一事一议补贴资金等。其中：优惠政策兑现支出8000万元，主要用于一般贸易、加工贸易、跨境电商优惠政策兑现等方面；航线补贴资金支出15115.683万元，主要用于国际货运航线补贴等方面；一事一议奖补项目支出5000万元，主要对重点产业招商项目设备购买、落地奖励、厂房搬迁、厂房装修等补助和奖励等方面；办公场地租金、水电费（含海关）428.521万元，主要用于园区办公场地租赁费、水电费等方面；车辆租赁及油费38.64万元，主要用于办公车辆租赁费、油费等方面；宣传经费60万元，主要用于对外宣传片制作服务费、门户网站建设费等方面；重大活动接待费10万元，主要用于重大活动开展相关的费用方面；招商引资专项经费600万元，主要用于外出招商、节会招商、驻点招商、企业奖励等方面；信息化系统维护费340万元，主要用于信息化维护设备费、维护费等方面；联检单位经费98.109万元，主要用于海关日常开支等方面。
三、政府性基金预算支出预算
2019年无政府性基金预算拨款收入。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.10万元，比2018年预算增加32.89万元，上升125.48%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 2万元，主要是公务接待减少。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额683万元，其中政府采购货物预算88万元、政府采购工程预算340万元、政府采购服务预算255万元。
4、国有资产占用情况
截至2018年9月1日，我单位无公务用车。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、绩效目标设置情况
2019年长沙黄花综合保税区管理委员会部门整体支出绩效目标29900.0878万元，其中：基本支出209.1348万元，项目支出29690.9530万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29900.0878万元。
2019年长沙黄花综合保税区管理委员会部门项目支出绩效目标28115.683万元，其中：优惠政策兑现资金8000万元，航线补贴资金15115.683万元，一事一议奖补资金5000万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28115.683万元。
 
第三部分    名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 
第四部分：长沙黄花综合保税区管理委员会2019年度部门预算报表
1、2019年财政拨款收支总表
2、2019年一般公共预算支出表
3、2019年一般公共预算基本支出表
4、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
5、2019年政府性基金预算支出表
6、2019年部门收支总表
7、2019年部门收入总表
8、2019年部门支出总表
9、2019年项目支出绩效目标表
10、2019年整体支出绩效目标表
附件：长沙黄花综合保税区管理委员会2019年预算公开表.xlsx